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安顺职业技术学院决算公开说明

 
2015/11/2 14:00:54 | 来源:计划财务处

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1安顺职业技术学院是2002年由原农.,,工四所中专学校合并组建的高等职业技术学院,属于公益性全额拨款事业单位,经过12年的发展,已成为一所相当规模的职业院校.下设29个机关各职能部门及教学单位.

22014年全年招考(聘)新进教师18,外单位调入1,退休17,调出4,离职5, 自然减员5; 截止20141231日现有在职人员420人,离休人员5人,退休人员228人。学生人数为13929

二、收入支出预算执行情况

(一)收入支出预算安排情况

我院全年收入1.4728亿元,其中:财政补助收入9145.22万(含年底追加市级财政预算经费);事业收入2207万元;其他收入3376.50万元(主要为新校区建设华电集团乌江水电分公司与我院合作共建华电学院投入)。

(二)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表具体说明

12014年度一般公共预算财政拨款支出决算表具体分解(见下表)


2014年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类分解表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

债务利息支出

支出功能分类科目

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

合计

1772.04

207.92

595.93

216.32

2131.80

1073.09

66.30

884.08

185.78

712.41

教育支出

1700.01

207.92

595.93

125.52

1992.90

1070.94

66.30

884.08

185.78

683.63

职业教育

1700.01

164.84

550.77

123.33

1992.90

1070.94

66.30

884.08

185.78

208.91

  初等职业教育

 

0.77

 

2.57

 

 

 

7.90

 

 

  中专教育

202.64

163.18

484.15

88.90

228.22

303.50

66.30

846.17

57.18

199.21

  职业高中教育

 

 

 

9.76

 

0.08

 

 

 

 

  高等职业教育

1497.36

0.89

66.62

22.09

1764.68

767.36

 

30.00

128.61

9.69

教育费附加安排的支出

 

43.08

45.16

2.19

 

 

 

 

 

474.72

  其他教育费附加安排的支出

 

43.08

45.16

2.19

 

 

 

 

 

474.72

医疗卫生与计划生育支出

72.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗保障

72.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事业单位医疗

67.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他医疗保障支出

4.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

138.90

 

 

 

 

 

住房改革支出

 

 

 

 

138.90

 

 

 

 

 

  住房公积金

 

 

 

 

138.90

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

89.64

 

1.16

 

 

 

 

农业

 

 

 

89.45

 

0.58

 

 

 

 

  技术推广

 

 

 

89.45

 

0.58

 

 

 

 

扶贫

 

 

 

0.19

 

0.58

 

 

 

 

  生产发展

 

 

 

0.19

 

0.58

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

1.15

 

0.99

 

 

 

28.78

商业流通事务

 

 

 

1.15

 

0.99

 

 

 

28.78

  其他商业流通事务支出

 

 

 

1.15

 

0.99

 

 

 

28.78


 

 

三.“三公经费”支出执行情况

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计19.8553万元,其中无因公出国(境)费用,无公务用车购置费,2014年公务招待支出1.1494万、较上年下降78.63%,公务用车运行维护费18.7059万,较上年下降23.15%

四、年末结转和结余情况

(一)2014年基本支出结转67.034万元、主要是住房公积金和中职免学费结转,项目支出结转结余3532.644万元、主要是年底才拨入的新校建设资金、实训基地建设资金等(见附表)

贵州省安顺职业技术学院                   金额:元

项目

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 

 

栏次

18

19

20

21

22

 

合计

35,996,787.12

670,343.84

35,326,443.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

20123

民族事务

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2012304

  民族工作专项

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

205

教育支出

31,702,751.47

442,579.84

31,260,171.63

 

 

 

20503

职业教育

30,937,451.47

442,579.84

30,494,871.63

 

 

 

2050301

  初等职业教育

 

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

13,812,907.97

137,757.54

13,675,150.43

 

 

 

2050304

  职业高中教育

 

 

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

17,124,543.50

304,822.30

16,819,721.20

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

765,300.00

 

765,300.00

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

765,300.00

 

765,300.00

 

 

 

206

科学技术支出

88,668.00

 

88,668.00

 

 

 

20604

技术研究与开发

88,668.00

 

88,668.00

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

88,668.00

 

88,668.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

21103

污染防治

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

200,000.00

 

200,000.00

 

 

 

212

城乡社区支出

2,000,000.00

 

2,000,000.00

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2,000,000.00

 

2,000,000.00

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,000,000.00

 

2,000,000.00

 

 

 

213

农林水支出

1,427,603.65

 

1,427,603.65

 

 

 

21301

农业

77,812.15

 

77,812.15

 

 

 

2130106

  技术推广

77,812.15

 

77,812.15

 

 

 

21305

扶贫

1,349,791.50

 

1,349,791.50

 

 

 

2130505

  生产发展

1,349,791.50

 

1,349,791.50

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

250,000.00

 

250,000.00

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

250,000.00

 

250,000.00

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

250,000.00

 

250,000.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

 

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

227,764.00

227,764.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

227,764.00

227,764.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

227,764.00

227,764.00

 

 

 

 

五、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况(见附表)

二、年末资产负债情况(单位:万元)

19

本年度

上年度

比上年增减

增减%

备注

  1.资产总计

20

47,579.70

23,934.97

23,644.73

98.79

主要为新制度要求基建户并入大账,计入资产新设科目-在建工程

 其中:固定资产价值

21

7,950.18

7,982.86

-32.68

-0.41

部分固定资产报废下账及计提折旧造成

 其中:房屋价值

22

3,171.33

3,165.14

6.19

0.20

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

 房屋面积(平方米)

23

101,913.56

101,803.56

110.00

0.11

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

房屋单价(元)

24

311.18

310.91

0.27

0.09

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

  汽车价值

25

177.07

197.74

-20.67

-10.45

报废车辆一辆下账

 汽车数量(辆)

26

13

14

-1

-7.14

报废车辆一辆下账

汽车单价(元)

27

136,205.23

141,239.36

-5,034.13

-3.56

报废车辆一辆下账

  2.负债总计

28

19,112.21

8,630.92

10,481.29

121.44

新校区建设增加建行贷款1亿

    其中:事业单位借款

29

16,780.52

7,280.52

9,500.00

130.49

新校区建设增加建行贷款1亿

六、资产负债对比分析

本年资产总计47597.70万、负债总计19112.20万,资产负债率40.168%由于新校区建设的逐渐推进,需要重点关注,避免潜在的资产负债风险。

 

 

 

 

 

 

                                    安顺职业技术学院

 

                                       2015-10-30

 

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